2019年度

衡東縣委組織部決算

目錄

第一部分衡東縣委組織部概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 

衡東縣委組織部概況

一、 部門職責(zé)

 （一）負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，制訂加強(qiáng)黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度建設(shè)的規(guī)定和意見；會同有關(guān)部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、機(jī)關(guān)企事業(yè)單位黨組織換屆選舉及黨委（黨組）民主生活會進(jìn)行指導(dǎo)；研究、指導(dǎo)黨的基層組織建設(shè)；研究指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)黨員教育工作；組織和開展新時(shí)期黨的建設(shè)理論研究。

（二）負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)全縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨組織建設(shè)；開展黨建調(diào)研和理論探索，研究制定加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作的政策、規(guī)劃和考評體系；負(fù)責(zé)制定全縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織年度黨建工作要點(diǎn)、實(shí)施方案，并組織實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)全縣黨代表聯(lián)絡(luò)工作的綜合協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣國家、省、市、縣黨代表大會代表選舉、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作；承辦和督辦縣黨代表提案、提議、詢問等有關(guān)事項(xiàng)。

（四）負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理，制訂和參與制訂干部人事工作的重要政策、法規(guī)、制度，并對典型經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)推介。

（五）提出縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；負(fù)責(zé)縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續(xù)；負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）領(lǐng)導(dǎo)班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣科級干部公開選拔工作和事業(yè)單位人員招聘工作的宏觀指導(dǎo)；負(fù)責(zé)干部援疆的有關(guān)工作；擬訂領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對全縣股級干部的宏觀管理；負(fù)責(zé)全縣培養(yǎng)選拔年輕干部、后備干部、女干部、少數(shù)民族干部和黨外干部工作的宏觀指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)縣管領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。

（六）負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃研究和宏觀指導(dǎo)；督查公務(wù)員法律、政策法規(guī)執(zhí)行情況；按管理權(quán)限組織開展全縣公務(wù)員職位分類管理、職務(wù)與職級并行、聘任制公務(wù)員管理等工作；負(fù)責(zé)各級人民團(tuán)體、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣公務(wù)員（參照公務(wù)員）考錄、遴選、公開選調(diào)、轉(zhuǎn)任、調(diào)任、登記、辭職、辭退工作；負(fù)責(zé)干部考核評價(jià)工作的政策研究和宏觀指導(dǎo)；組織實(shí)施公務(wù)員工資福利政策；承擔(dān)以縣公務(wù)員局名義開展的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴及對外交流有關(guān)工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣組織系統(tǒng)信息化建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)公務(wù)員管理信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、干部統(tǒng)計(jì)工作的宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)管理縣管干部和縣委委托管理干部檔案，承擔(dān)縣管干部檔案查借閱、學(xué)歷學(xué)位審核認(rèn)證等服務(wù)工作。

（八）負(fù)責(zé)對貫徹執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》及有關(guān)黨內(nèi)法規(guī)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)向市委組織部和縣委反映重要情況；負(fù)責(zé)對反映縣管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的重要問題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦查處，研究提出有關(guān)干部監(jiān)督管理的法規(guī)、制度，對有關(guān)監(jiān)督制度的落實(shí)情況進(jìn)行督查；依法對全縣公務(wù)員實(shí)施監(jiān)督；對縣管干部的歷史遺留問題進(jìn)行初審和審查。

（九）制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃，組織、協(xié)調(diào)縣管干部和部分中青年干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全縣的干部教育工作。

（十）牽頭抓總，抓好人才資源的開發(fā)和管理，做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)定，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全縣人才工作；指導(dǎo)各行業(yè)優(yōu)秀專家和學(xué)者開展有關(guān)活動。

（十一）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級有關(guān)老干部工作的方針、政策、法規(guī)，組織、協(xié)助、指導(dǎo)全縣各單位做好退（離）休老干部管理、服務(wù)工作。

（十二）統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室。

（十三）承辦縣委和上級組織部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。部機(jī)關(guān)行政編制19個(gè)，后勤編制1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)。衡東縣黨員教育中心為中共衡東縣委組織部下屬的公益一類參公事業(yè)單位，核定全額事業(yè)編制9個(gè)；衡東縣專家人才服務(wù)中心為中共衡東縣委組織部下屬股級公益一類事業(yè)單位，核定全額事業(yè)編制5名；衡東縣干部信息中心為中共衡東縣委組織部下屬股級公益一類事業(yè)單位，核定全額事業(yè)編制7名。

（二）決算單位構(gòu)成。衡東縣委組織部2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣委組織部本級以及衡東縣黨員教育中心、衡東縣專家人才服務(wù)中心、衡東縣干部信息中心。

第二部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計(jì)1022.84萬元。與2018年相比，減少24.59萬元，減少2.3%，主要是因?yàn)?/span>壓縮預(yù)算收支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)511.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入502.23萬元，占98.2%；其他收入9.19萬元，占1.8%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)511.42萬元，其中：基本支出464.51萬元，占90.8%；項(xiàng)目支出46.91萬元，占9.2%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1004.46萬元，與2018年相比，減少6.61萬元,減少0.6%，主要是因?yàn)?/span>壓縮預(yù)算收支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出502.23萬元，占本年支出合計(jì)的98.2%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少11.01萬元，減少2.1%，主要是因?yàn)?/span>壓縮財(cái)政撥款支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出502.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出473.91萬元，占94.4%；社會保障和就業(yè)支出21.52萬元，占4.3%;農(nóng)林水支出6.8萬元，占1.3%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為435.78萬元，支出決算數(shù)為502.23萬元，完成年初預(yù)算的115%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為435.78萬元，支出決算為248.41萬元，完成年初預(yù)算的57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算全部安排到一般公共服務(wù)大類支出，支出決算按照不同項(xiàng)目分類支出。

2、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為435.78萬元，支出決算為225.5萬元，完成年初預(yù)算的51.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算全部安排到一般公共服務(wù)大類支出，支出決算按照不同項(xiàng)目分類支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出455.31萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)294.19萬元，占基本支出的64.6%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)161.11萬元，占基本支出的35.4%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8萬元，支出決算為6.07萬元，完成預(yù)算的75.8%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無出國（境）人員，與上年相等。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為4.29萬元，完成預(yù)算的71.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮公務(wù)接待人數(shù)與次數(shù)，與上年相比減少3.76萬元，減少46.7%,減少（增長）的主要原因是壓縮公務(wù)接待人數(shù)與次數(shù)。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.78萬元，完成預(yù)算的89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮預(yù)算公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、合理分配車輛、嚴(yán)格管理公務(wù)用車，與上年相比減少3.16萬元，減少63.9%,減少的主要原因是壓縮預(yù)算公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、合理分配車輛、嚴(yán)格管理公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.29萬元，占70.6%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.78萬元，占29.4%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.29萬元，全年共接待來訪團(tuán)組3個(gè)、來賓624人次，主要是上級調(diào)研、督查和信訪維穩(wěn)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.78萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.78萬元，主要是本單位公務(wù)用車的維護(hù)和維修支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

按照財(cái)政績效部門要求已公開

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出161.11萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加145.62萬元。主要原因是：其他商品和福利支出增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費(fèi)5.89萬元，用于召開黨建、黨員、扶貧駐村會議，人數(shù)568人，內(nèi)容為黨建、黨員、扶貧駐村；開支培訓(xùn)費(fèi)萬元，用于開展黨員培訓(xùn)、駐村隊(duì)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)217人，內(nèi)容為黨員培訓(xùn)、駐村隊(duì)員業(yè)務(wù)；

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中其他用車1輛，其他用車主要是借調(diào)車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

三、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

19年決算衡東縣委員會組織部.XLS

衡東縣委組織部2019年度公開