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2019年度人大決算說明及表格
來源：人大財務(wù)室 ???? 發(fā)布時間：2020-09-29
2019年度
衡東縣人民代表大會常務(wù)委員會部門決算說明
目錄
第一部分人大單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分
人大概況
一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
縣人大常委會是縣人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，對縣人民代表大會負責(zé)并報告工作。縣人大常委會行使下列職權(quán)：
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會代表的選舉；
2、召集縣人民代表大會會議；
3、討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
4、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；
5、監(jiān)督縣人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
6、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
7、撤銷縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q議和命令；
8、在縣人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；
9、在縣長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從縣人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選。決定代理檢察長，須報市人民檢察院和人大常委會備案；
10、根據(jù)縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免；
11、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
12、在縣人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長；
13、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
14、在縣人民代表大會閉會期間，補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
15、決定授予地方的榮譽稱號等。
16、縣人大常委會現(xiàn)設(shè)9個內(nèi)設(shè)委、辦（室）：人大常委會辦公室、民族華僑外事委員會、選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會、財政經(jīng)濟委員會、監(jiān)察與司法委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、環(huán)境與資源保護委員會、社會建設(shè)委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會。
第二部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收、支總計877.79萬元。與2018年相比，增加48.54萬元，增長5.53%，主要是因為人員增加和其他支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計877.79萬元，其中：財政撥款收入877.79萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計877.79萬元，其中：基本支出585.64萬元，占66.72%；項目支出292.15萬元，占33.28%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計877.79萬元，與2018年相比，增加48.54萬元,增長5.53%，主要是因為人員增加和其他支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出877.79萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加（減少）48.54萬元，增長5.53%，主要是因為人員增加和其他支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出877.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出802.10萬元，占91.38%；社會保障和就業(yè)（類）支出75.69萬元，占8.62%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為877.79萬元，支出決算數(shù)為877.79萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）201（款）。
年初預(yù)算為802.1萬元，支出決算為802.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、社會保障和就業(yè)（類）208（款）。
年初預(yù)算為75.69萬元，支出決算為75.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出585.64萬元，其中：人員經(jīng)費477.28萬元，占基本支出的81.5%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、伙食補助費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金 、其他工資福利支出；公用經(jīng)費108.36萬元，占基本支出的18.5%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、 郵電費、會議費。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12萬元，支出決算為7.59萬元，完成預(yù)算的63.25%，其中：
無因公出國（境）費收支出預(yù)算。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為7萬元，支出決算為5.74萬元，完成預(yù)算的82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支，與上年相比減少3.22萬元，減少35.94%,減少的主要原因是節(jié)約開支。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為1.85萬元，完成預(yù)算的37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支，與上年相比減少1.52萬元，減少45.1%,減少（增長）的主要原因是節(jié)約開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算5.74萬元，占75.63%,無因公出國（境）費支出決算,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.85萬元，占27.37%。其中：
1、無因公出國（境）費支出決算
2、公務(wù)接待費支出決算為5.74萬元，全年共接待來訪團組236個、來賓1012人次，主要是人大日常發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為1.85萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費1.85萬元，主要是加油和維護費用支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本單位2019年度沒有開展政府績效管理考核
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出585.64萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費99.06萬元，用于召開衡東縣十七屆人大四次會議，人數(shù)304人，內(nèi)容為召開人民代表大會。（注：三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況）
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備沒有；單位價值100萬元以上專用設(shè)備沒有。
第三部分
名詞解釋
1、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
3、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5、“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第四部分
附件
2019年度部門整體支出績效評價報告
本部門2019年度無整體支出績效評價考核
附：2019年度部門決算表
2019年度部門決算表（附后）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
衡東縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年度決算公開表.XLS