2021年度

衡東縣鄉村振興局

部門決算

目錄

第一部分衡東縣鄉村振興局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

2021年度部門決算表

一、2021年部門決算公開表

二、2021年部門整體績效評價報告

第一部分

衡東縣鄉村振興局概況

一、部門職責

（一）本單位為一級預算單位，單位性質為行政單位，決算編報類型為單戶表，按照政府會計準則制度填報決算數據。納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個，與上年保持一致。

（二）縣鄉村振興局貫徹落實黨中央關于扶貧開發工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關于扶貧開發工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對扶貧開發工作的集中統一領導。主要職責是：

1、負責全縣扶貧開發工作的統籌協調、服務指導和監督管理工作。

2、負責擬訂全縣扶貧開發發展規劃、扶貧標準、政策措施、目標任務和年度計劃，并組織實施；參與擬訂涉及貧困地區經濟社會發展的政策和規劃。

3、負責會同有關部門開展扶貧開發相關項目和資金的使用管理、績效評估和監督檢查等工作，指導扶貧開發項目的實施。

4、負責組織開展扶貧信息體系建設，建立扶貧開發統計監測體系，承擔全縣扶貧開發情況的統計、監測和動態調整；負責指導扶貧系統統計和信息化建設工作；負責扶貧開發宣傳工作。

5、負責組織、協調、指導全縣脫貧攻堅工作，組織實施精準扶貧、精準脫貧工作；負責開展扶貧業務培訓。

6、負責會同有關部門組織開展全縣脫貧攻堅督查、考核工作。

7、負責指導和協調全縣社會力量參與扶貧開發；協同有關部門擬訂駐村幫扶計劃，組織協調縣直機關、駐衡各單位的駐村幫扶工作。

8、承擔協調扶貧開發系統風險防控、涉貧信訪和輿情處置工作責任。

9、配合紀委監委、審計部門做好扶貧開發相關項目和資金的審計、檢查工作。

10、統籌協調縣對口扶貧協作有關工作。

11、承辦縣扶貧開發領導小組的日常工作和交辦的其他事項。

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置?？h扶貧辦設下列內設機構：

1、綜合股。

2、督查考核股。

3、政策協調股。

4、計劃財務股。

5、貧困監測股。

（二）決算單位構成。2021年部門決算匯總公開單位構成包括：衡東縣扶貧開發辦公室以及所屬內設機構，扶貧部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

第二部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021 年度部門總收入為4873.29萬元，與2020年相比，減少4537.91萬元，增長率為-48.22%，主要是因為2021年安排的部分財政銜接資金指標記入行業部門。

2021年度部門總支出為4899.28萬元，與2020年相比，減少4497.73萬元，增長率為-47.86%，主要是因為2021年安排的部分財政銜接資金由行業部門直接支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4873.29萬元，其中：財政撥款收入4873.29萬元，占100%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計4899.28萬元，其中：基本支出157.04萬元，占3.21%；項目支出4742.24萬元，占96.79%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入4873.29萬元，與2020年相比，減少4537.91萬元，增長率為-48.22%，主要是因為2021年安排的部分財政銜接資金指標記入行業部門。

2021年度財政撥款支出4887.36萬元，與2020年相比，減少4509.65萬元，增長率為-47.99%，主要是因為2021年安排的部分財政銜接資金由行業部門直接支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4887.36萬元，占本年支出合計的99.76%，與2020年相比，財政撥款支出減少4509.65萬元，增長率為-47.99%，主要是因為2021年安排的部分財政銜接資金由行業部門直接支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出4887.36萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出14.49萬元，占0.3%；農林水支出4862萬元，占99.48%；住房保障支出10.87萬元，占0.22%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為298.36萬元，支出決算數為4887.36萬元，完成年初預算的1638.07%，其中：

1、社會保障和就業支出——行政事業單位離退休——機關事業單位基本養老保險繳費支出。

年初預算為14.49萬元，支出決算為14.49萬元，決算數跟年初預算數相等。

2、農林水支出——扶貧——行政運行。

年初預算為123萬元，支出決算為119.77萬元，完成年初預算的97.37%，決算數小于年初預算數的主要原因是：縮減開支。

3、農林水支出——扶貧——一般行政管理事務。

年初預算為150萬元，支出決算為214.08萬元，完成年初預算的142.72%，決算數大于年初預算數的主要原因是：當年脫貧攻堅項目增加。

4、農林水支出——扶貧——其他扶貧支出。

年初預算為0萬元，支出決算為4528.16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：當年財政專項扶貧資金投入。

5、住房保障支出——住房改革支出——住房公積金。

年初預算為10.87萬元，支出決算為10.87萬元，決算數跟年初預算數相等。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出145.13萬元，其中：人員經費141.42萬元，占基本支出的97.44%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、住房公積金、機關養老保險繳費及其他工資福利支出等；公用經費3.71萬元，占基本支出的2.56%，主要包括辦公費、水電費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明

"三公"經費財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為20.87萬元，完成預算的104.35%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為17萬元，支出決算為14.65萬元，完成預算的86.18%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務接待費由其他收入列支，與上年相比增加4.05萬元，增長35%,增加的主要原因是機構改革職能轉變，收入支出調整。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為3萬元，支出決算為6.22萬元，完成預算的207.33%，決算數大于年初預算數的主要原因是車輛老化，維修成本增加，與上年相比增加3.81萬元，增長的主要原因是當年公務用車維修成本增加。

（二）"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度"三公"經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.65萬元，占70.2%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.22萬元，占29.8%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為14.65萬元，全年共接待來訪團組134個、來賓2354人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.22萬元，其中：公務用車運行維護費6.22萬元，主要是公務用車維修及加油等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支，2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元。

九、關于2021年度預算績效情況說明

本部門暫未納入年度重點績效評價未開展預算績效管理。根據上級文件要求，我單位依法有效的使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的使用效率和實施效果，財政收支預算執行得到了較好的制度保障。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2021年度機關運行經費支出3.71萬元，比年初預算數減少0.29萬元，減少7.25%。主要原因是：當年壓縮開支。其中:辦公費6300元、水費1400元、電費22500元、印刷費6500元、福利費400元。

（二）一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0萬元，用于召開脫貧攻堅動員會議等，人數0人次。

（三）政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元。

（四）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車1輛1；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分

名詞解釋

1、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

3、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、"三公"經費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第四部分

附件

衡東縣扶貧開發辦公室2021年部門決算公開套表

衡東縣鄉村振興局2021年整體績效評價報告