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部門預(yù)算公開(kāi)目錄：

一、部門職能及概況

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門收支總體情況

 1.收入預(yù)算情況

 2.支出預(yù)算情況

四、一般公共預(yù)算安排情況說(shuō)明

 1.基本支出情況

 2.項(xiàng)目支出情況

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3.政府采購(gòu)預(yù)算

4.一般性支出情況

5.國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置使用情況

6.預(yù)算績(jī)效情況

七、名詞解釋

八、部門預(yù)算公開(kāi)附件

①部門預(yù)算公開(kāi)套表

目錄

1.財(cái)政撥款收支總表

2.部門收支總表（一級(jí)單位匯總）

3.部門收支預(yù)算總表

4.部門收入總表

5.部門支出總表

6.一般公共預(yù)算支出表

7.一般公共預(yù)算基本支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

10.政府采購(gòu)預(yù)算表

11.政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

②部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

③專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

衡東縣發(fā)改局2021年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

部門職能職責(zé)

本單位主要職能是

(一)擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項(xiàng)規(guī)劃；提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

(二)研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問(wèn)題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，調(diào)節(jié)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

(三)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革

(四)擬訂全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施

(五)組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題：負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實(shí)施對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

(六)擬訂并組織實(shí)施全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。推進(jìn)全縣能源體制改革，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題，推動(dòng)建立健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制：負(fù)責(zé)全縣能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，銜接能源生產(chǎn)和供需平衡；實(shí)施對(duì)煤電油氣等能源和新能源的管理。

(七)承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量平衡計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理，會(huì)同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲(chǔ)備；牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。

(八)負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接

(九)研究分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問(wèn)題，研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施；牽頭編制生態(tài)文明規(guī)劃，參與環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，會(huì)同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查制度；組織擬訂全縣應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。

(十)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市的價(jià)格方針、政策，依據(jù)上級(jí)制定的價(jià)格改革規(guī)劃、計(jì)劃制定本縣的實(shí)施細(xì)則；研究擬訂本縣價(jià)格改革政策和方案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(十一)研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系的制度、規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)，促進(jìn)信用信息資源的整合與運(yùn)用，協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系的重大問(wèn)題。

(十二)研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)與國(guó)防協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題；組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施有關(guān)工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

衡東縣發(fā)展和改革局是縣人民政府的組成部門，現(xiàn)有股室10個(gè) ，在職人員47人，退休人員29人。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合規(guī)劃股、法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）、投資股、工交和農(nóng)業(yè)股（國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室）、能源股、第三產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)股、社會(huì)發(fā)展和環(huán)資股（兩型辦）、財(cái)政金融和信用建設(shè)股、價(jià)格收費(fèi)管理股。下屬價(jià)格事務(wù)中心1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（財(cái)務(wù)不獨(dú)立）。納入本單位預(yù)算編制范圍的歸口管理部門及單位包括：衡東縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)，以上部門一并進(jìn)行預(yù)算公開(kāi)。

三、部門收支總體情況

2021年本單位部門預(yù)算包括本部門。收入包括財(cái)政預(yù)算撥款收入、納入預(yù)算管理的非稅收入；支出包括本單位的基本支出和項(xiàng)目支出。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)816.76萬(wàn)元，其中：年初預(yù)算安排816.76萬(wàn)元。2021年收入預(yù)算較去年增加121.74萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加121.74萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)816.76萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出742.43萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出42.47萬(wàn)元、住房保障支出31.86萬(wàn)元。支出較去年增加121.74萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出增加130萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出816.76萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出742.43萬(wàn)元，占90.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.47萬(wàn)元，占5.2%；住房保障支出31.86萬(wàn)元占3.9%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為448.46萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為368.3萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：1、爭(zhēng)資跑項(xiàng)專項(xiàng)資金預(yù)算安排120萬(wàn)元，主要用于爭(zhēng)取國(guó)家、省預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目資金；2、項(xiàng)目策劃包裝專項(xiàng)資金預(yù)算安排100萬(wàn)元，主要用于對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行策劃包裝。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.64萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加5.2萬(wàn)元，上升了12.51%，主要是增加福利費(fèi)5萬(wàn)元。

2、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為38萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)38萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元）。本年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比，增加5萬(wàn)元，增加主要原因為爭(zhēng)取國(guó)這及省項(xiàng)目資金。

3、一般性支出情況

2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算20.5萬(wàn)元，擬衡東縣鄉(xiāng)村振興建設(shè)會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為衡東縣鄉(xiāng)村振興建設(shè)，"十四五"規(guī)劃編制稿討論會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為進(jìn)行"十四五"規(guī)劃編制稿討論等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算9萬(wàn)元，擬開(kāi)展項(xiàng)目策劃包裝培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為項(xiàng)目策劃包裝知識(shí)等。

4、政府采購(gòu)項(xiàng)目情況

2021年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置使用情況

截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

政府性基金預(yù)算支出

   本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出

7、預(yù)算績(jī)效情況

本部門所有支出預(yù)算實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為816.76萬(wàn)元，其中，基本支出448.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出368.3萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、"三公"經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、部門預(yù)算公開(kāi)套表（附后）

衡東縣2021年部門預(yù)算公開(kāi)表_(003001)衡東縣發(fā)展和改革局

                    衡東縣發(fā)展和改革局

                2021年5月12日