部門預算公開目錄：

一、部門職能及概況

二、部門機構設置

三、部門收支總體情況

 1.收入預算情況

 2.支出預算情況

四、一般公共預算安排情況說明

 1.基本支出情況

 2.項目支出情況

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項情況說明

1.機關運行經費情況

2."三公"經費預算

3.政府采購預算

4.一般性支出情況

5.國有資產占用使用及新增資產配置使用情況

6.預算績效情況

七、名詞解釋

八、部門預算公開附件

①部門預算公開套表

目錄

1.財政撥款收支總表

2.部門收支總表（一級單位匯總）

3.部門收支預算總表

4.部門收入總表

5.部門支出總表

6.一般公共預算支出表

7.一般公共預算基本支出表

8.政府性基金預算支出表

9.一般公共預算"三公"經費支出表

10.政府采購預算表

11.政府購買服務預算表

②部門整體支出績效目標申報表

③專項資金績效目標申報表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

衡東縣發改局2021年部門預算公開說明

部門職能職責

本單位主要職能是

(一)擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調相關總體規劃、區域規劃、主體功能區規劃與專項規劃；提出全縣國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。

(二)研究全縣宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議，協調解決經濟運行中的重大問題，調節國民經濟運行。

(三)指導推進和綜合協調全縣經濟體制改革

(四)擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施

(五)組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，負責綜合交通運輸體系規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡；協調農業和農村經濟社會發展的重大問題：負責制定發展戰略性新興產業規劃，研究提出新型工業化和產業集群發展的政策措施；會同有關部門研究擬訂高新技術產業、服務業發展規劃和重大政策，實施對高新技術產業發展的宏觀指導，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

(六)擬訂并組織實施全縣能源發展戰略、規劃和政策。推進全縣能源體制改革，協調相關重大問題，推動建立健全協調聯動機制：負責全縣能源行業節能和資源綜合利用，銜接能源生產和供需平衡；實施對煤電油氣等能源和新能源的管理。

(七)承擔重要商品總量平衡和宏觀調控，編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量平衡計劃并監督執行，根據經濟運行情況對計劃進行調整；擬訂重要戰略物資儲備規劃，負責組織收儲、動用、輪換和管理，會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備；牽頭負責全縣物流發展工作，擬訂現代物流業發展戰略、規劃，協調物流業發展重大布局。

(八)負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接

(九)研究分析經濟社會與資源、環境協調發展的重大問題，研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；負責節能減排的綜合協調工作，組織擬訂發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃、政策并協調實施；牽頭編制生態文明規劃，參與環境保護規劃，協調生態、能源資源節約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態補償機制的政策措施；綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作；完善固定資產投資項目節能評估和審查制度；組織擬訂全縣應對氣候變化戰略、規劃和政策并協調實施。

(十)貫徹執行國家、省、市的價格方針、政策，依據上級制定的價格改革規劃、計劃制定本縣的實施細則；研究擬訂本縣價格改革政策和方案，并負責組織實施。

(十一)研究制定推進社會信用體系的制度、規劃、政策措施，統籌推進統一的信用信息平臺，促進信用信息資源的整合與運用，協調社會信用體系的重大問題。

(十二)研究擬訂推進經濟與國防協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題；組織編制全縣國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃，并組織實施有關工作。

機構設置及部門預算單位構成

衡東縣發展和改革局是縣人民政府的組成部門，現有股室10個 ，在職人員47人，退休人員29人。機關內設辦公室、綜合規劃股、法規股（行政審批服務股）、投資股、工交和農業股（國民經濟動員辦公室）、能源股、第三產業和高技術股、社會發展和環資股（兩型辦）、財政金融和信用建設股、價格收費管理股。下屬價格事務中心1個二級機構（財務不獨立）。納入本單位預算編制范圍的歸口管理部門及單位包括：衡東縣發展和改革局機關，以上部門一并進行預算公開。

三、部門收支總體情況

2021年本單位部門預算包括本部門。收入包括財政預算撥款收入、納入預算管理的非稅收入；支出包括本單位的基本支出和項目支出。

（一）收入預算，2021年年初預算數816.76萬元，其中：年初預算安排816.76萬元。2021年收入預算較去年增加121.74萬元，主要是經費撥款增加121.74萬元。

（二）支出預算，2021年年初預算數816.76萬元，其中，一般公共服務支出742.43萬元、社會保障和就業支出42.47萬元、住房保障支出31.86萬元。支出較去年增加121.74萬元，主要是項目支出增加130萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出816.76萬元，其中，一般公共服務支出742.43萬元，占90.9%；社會保障和就業支出42.47萬元，占5.2%；住房保障支出31.86萬元占3.9%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為448.46萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為368.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：1、爭資跑項專項資金預算安排120萬元，主要用于爭取國家、省預算內項目資金；2、項目策劃包裝專項資金預算安排100萬元，主要用于對重點項目進行策劃包裝。

五、政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項情況說明

1、機關運行經費情況

2021年本部門的機關運行經費46.64萬元，比上年預算增加5.2萬元，上升了12.51%，主要是增加福利費5萬元。

2、"三公"經費預算

2021年"三公"經費預算數為38萬元，其中，公務接待費38萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車運行費0萬元,公務用車購置0萬元）。本年"三公"經費預算與上年相比，增加5萬元，增加主要原因為爭取國這及省項目資金。

3、一般性支出情況

2021年本部門會議費預算20.5萬元，擬衡東縣鄉村振興建設會議，人數100人，內容為衡東縣鄉村振興建設，"十四五"規劃編制稿討論會議，人數100人，內容為進行"十四五"規劃編制稿討論等；培訓費預算9萬元，擬開展項目策劃包裝培訓，人數100人，內容為項目策劃包裝知識等。

4、政府采購項目情況

2021年本單位政府采購預算總額0萬元。其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

5、國有資產占用使用及新增資產配置使用情況

截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

政府性基金預算支出

   本單位無政府性基金預算支出

7、預算績效情況

本部門所有支出預算實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為816.76萬元，其中，基本支出448.46萬元，項目支出368.3萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

3、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、"三公"經費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、部門預算公開套表（附后）

衡東縣2021年部門預算公開表_(003001)衡東縣發展和改革局

                    衡東縣發展和改革局

                2021年5月12日